Пароль

Форум

Абонемент

О портале Что такое абонемент? Купить абонемент Бесплатный демо-доступ Цены

Подпишитесь на бесплатные новости портала
"Debеts-Kredīts" и получайте новинки законодательства и другую полезную информацию

Наши партнеры:

Форум » Налог на добавленную стоимость » Сделки с ES

Сделки с ES

Natali_0609
Пользователь
сообщений: 6

Добавлено: 19.03.2012 22:18
Может кто может помочь?Не туристическая фирма заключила договор с Литовской компанией резервируем о оплачиваем путевки для клиента из Латвии в Литве.Мы получили счет из Литвы без ПВН оплатили.Теперь выставляем счет частному лицу из Латвии для оплаты,по условиям договора мы имеем 12% и их добавляем к счету,Правильно ли я начисляю к этой сумме НДС 22%.Что я показываю в декларации только разницу дохода?Заранее спасибо.
Понравилось сообщение? Да (0) Нет (0) Цитата

Valericka
Пользователь
сообщений: 21

Добавлено: 20.03.2012 14:50
Правильно начисляете НДС 22%. А в декларации показывается все суммы по счетам, Ваша разница будет показана только в расчете прибыли и убытков. На литовскую фирму вы должны подать PVN 1 приложение 2. А в декларации показать реверс.
Понравилось сообщение? Да (0) Нет (0) Цитата

Natali_0609
Пользователь
сообщений: 6

Добавлено: 20.03.2012 15:46
Спасибо за ответ.Меня только смущает нужно ли реверс если санаторий в Литве нам выставил без НДС,эти услуги может не облагаются НДС.
Понравилось сообщение? Да (0) Нет (0) Цитата

Телефон: 28331590 E-mail: info@d-k.lv www.d-k.lv

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602